老师，你好，我今年接手了一个公司，以前的会计没有建账套，也没有把以前的资料交来，那我从今年1月开始建账套（启用账套时，只有银行有期初余额），3月份有收客户退回来21年的押金，这样其他应收款就变成了贷方有余额，像这样，要怎么调平其他应收款

陆 追问

2022-04-08 14:04

只有银行余额

meizi老师 解答

2022-04-08 14:09

 你好；   你要 增加利润分配才行的； 不然你 试算平衡不了  ；            

陆 追问

2022-04-08 14:24

怎么增加利润分配？

陆 追问

2022-04-08 14:26

你是说启用账套时，权益类，未分配利润要期初数？

meizi老师 解答

2022-04-08 14:29

 你好；   直接试算平衡去  录入 期初； 对的   

陆 追问

2022-04-08 14:59

用21年四季度（全年累计收入－全年累计成本）利润当期初？
可以吗

meizi老师 解答

2022-04-08 15:07

 你好；        可以的；  如果你确实无法判断； 你可以用这个来计算