送心意

玲老师

职称会计师

2022-04-08 15:28

你好 是多交的税回吗  

丽茶阁 追问

2022-04-08 15:32

好几年前的数字了也不知道是怎么产生的税让退税,估计是多交的吧

玲老师 解答

2022-04-08 15:33

你好 借银行
贷应交税费
借应交税费
贷以前年度损益 调整 
借以前年度损益 调整 
贷未分配利润 

丽茶阁 追问

2022-04-08 15:39

小会计准则没有以前年度损益调整科目,能不能直接借:银行,贷:未分配利润了

丽茶阁 追问

2022-04-08 15:45

小会计准则没有以前年度损益调整科目,能不能直接借:银行,贷:未分配利润了

玲老师 解答

2022-04-08 15:45

你好  以前年度损益 调整 用未分配利润就行了 

丽茶阁 追问

2022-04-08 15:50

会不会利润表里本年利润数字感觉不对

丽茶阁 追问

2022-04-08 15:54

那分录和你上面写的就不一样了,没懂怎么调

玲老师 解答

2022-04-08 15:59

。借银行存款贷应交税费,

借应交税费贷,未分配利润。

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相关问题讨论
你好 是多交的税回吗  
2022-04-08 15:28:48
你好,其实不涉及具体的分录
2016-06-07 09:05:51
借;应交税费-企业所得税 营业外支出 贷;银行存款
2016-03-02 09:54:48
你这个是啥情况,具体是啥,费用么,那就做借以前年度损益调整 贷其他应付款 借其他应付款 贷库存现金 借未分配利润 贷以前年度损益调整
2019-12-18 11:56:43
补缴上年度少缴企业所得税的会计分录: 1、借:应交税费--应交企业所得税 营业外支出---滞纳金支出 贷:银行存款 2、借:以前年度损益调整 贷:应缴税费 ---企业所得税 3、借:利润分配---未分配利润 贷:以前年度损益调整 4、实际交纳时: 借:应交税金--应交所得税 贷:银行存款
2020-08-20 18:05:24
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