送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-08 17:24

这个退税收入具体的是什么业务的?

郭老师 解答

2022-04-08 17:27

你好,缓交的,借银行存款贷应交税费,未交增值税不应该做营业外收入的,以后还需要交的这是

郭老师 解答

2022-04-08 17:29

贷营业外收入负数
应交税费未交增值税。

郭老师 解答

2022-04-08 17:32

你好是的,是这么做的。

郭老师 解答

2022-04-08 17:33

营业外收入填写负数就可以的。

郭老师 解答

2022-04-08 17:44

你为什么要申报上申报营业外收入不对?

郭老师 解答

2022-04-09 07:37

没影响的
只要和你第四季度利润表一致就可以

郭老师 解答

2022-04-09 09:29

打错了
增值税不影响利润表
退回来的是延期缴纳的
不影响损益
还有你在几月份退回来的
后期可以补
第一季度没有补
在第二季度补上

追问

2022-04-08 17:26

缓缴的增值税什么的记在了营业外收入

追问

2022-04-08 17:28

那这个收入调在哪里呀,提现在利润表上吗

追问

2022-04-08 17:31

让这个营业收入减了这个退费收入算利润总额是吗

追问

2022-04-08 17:31

让这个营业利润减了这个退税收入算利润总额是吗

追问

2022-04-08 17:33

那利润表上怎么填呀

追问

2022-04-08 17:41

利润表上没有填这笔退税,申报也没事吧

追问

2022-04-09 07:25

利润表上没有填上这笔退税就申报了有什么影响吗

追问

2022-04-09 09:27

利润表按1-3的总和填报,怎么要跟第四季度一致呢

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相关问题讨论
这个退税收入具体的是什么业务的?
2022-04-08 17:24:42
你好,正常来说是一样的,
2020-05-05 17:02:20
您好 每个月度利润表数据中主营业务收入,主营业务成本,利润总额和在国税网上申报企业季度所得税申报表中的主营业务收入,主营业务成本,利润总额数据有关联 1-2月份没有利润,3月份利润报表和一季度报表数据相同
2019-12-08 17:58:56
你好 企业所得税季度申报A类表,其中的利润总额不等于营业收入—营业成本的 营业收入=主营业务收入+其他业务收入,不包括营业外收入 营业成本=主营业务成本+其他业务成本,不包括营业外支出,期间费用 利润总额要和利润表中的利润总额一致的
2020-01-06 19:21:00
这个不一致的了。。。。。。。。。。
2018-07-09 09:12:41
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