增值税主表和明细表都填写了，还是提示没有提醒附列表

虫虫 追问

2022-04-09 19:22

但是我开了1%  和3%的专票

虫虫 追问

2022-04-09 19:22

普票是免征的，一季度没有超45万

徐悦 解答

2022-04-09 19:23

赚钱部分是不免税的，减免税的只是2%的差额。

虫虫 追问

2022-04-09 19:25

麻烦老师看看，这个审报正确吗？
1  2是专票，10栏是普票

虫虫 追问

2022-04-09 19:28

198.01是9900.99减免的金额，填写在明细表里面了

徐悦 解答

2022-04-09 19:29

填对销售收入，小面的数据是自己出来的吧？

虫虫 追问

2022-04-09 19:36

销售收入是填写的，税费是系统自动出来的，税费数据是正确的

徐悦 解答

2022-04-09 19:42

那就没有问题，申报就可以