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送心意

张壹老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-04-10 11:39

你好，摊销
借：制造费用－房租
贷：预付账款／长期待摊费用

学员 追问

2022-04-10 11:56

我现在是摊2021年的。也用制造费用吗？那怎么算他一个月摊多少钱呢？房租是15万

张壹老师 解答

2022-04-10 13:12

你好，2021年的入以前年度损益调整．15/3＝5万一年，21年用多几个月就计算几个月

学员 追问

2022-04-10 13:16

我用了以前年度损益调整之后再结转到未分配利润里面对吧？借： 以前年度损益调整 贷：长期待摊费用 然后 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 那这样的话我今填汇算清缴的时候不用做其他的什么处理吧

张壹老师 解答

2022-04-10 13:53

你好，不用，直接算在汇算缴的成本里去

学员 追问

2022-04-10 13:53

好的谢谢老师

张壹老师 解答

2022-04-10 13:54

你好，不客气，祝你工作愉快

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你好，借预付账款，贷银行存款，借管理费用，贷预付账款
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借 预付账款 贷 银行存款 借 管理费用 贷 预付账款
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你好 4月做借预付账款7800贷银行存款7800 按月分摊：借管理费用-租赁费1300贷预付账款 1300
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