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朱立老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-10 14:23

你好   具体开票情况（专 还是普）  以及开票的税率是多少

坚持 追问

2022-04-10 15:19

老师，小规模房地产经纪代理公司，第一季度普票开了55626，税率是1%，税额550.75；专票开了9700，税率3%，税额282.52，季度纳税申报附列资料一和减免税明细表怎么填啊？

朱立老师 解答

2022-04-10 15:26

不需要天减免税表


附列资料一  第5列 填64492.73*1.03=66427.5119

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相关问题讨论
你好   具体开票情况（专 还是普）  以及开票的税率是多少
2022-04-10 14:23:08
不需要交增值税的，不用填写减免表。
2020-04-15 16:52:50
您好， 直接填写未到起征点这栏就可以了。不用填写减免明细表
2022-03-07 10:20:31
你好，看不到你的图片呢
2018-10-10 11:30:05
是的 未答三十万 还需要填写减免税申报明细表
2020-05-14 10:15:06
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