老师在2021年度A公司代B公司交的税直接借管理费一税费贷银行存款（未挂往来账），但是在2022年时又将从B公司扣回税费，A借银存借负数管理费用这样对吗？因为这是以前会计做的，现在导致管理费用借方成负数在科目余额表中体现了

轻静 追问

2022-04-11 12:25

老师现在这笔改成借银存贷末分配利润可行？

轻静 追问

2022-04-11 12:27

因为上年代付时直接借管理费贷银行存款，年底结转到未分配减少，现在对方给钱了冲减未分配，理解可对？

轻静 追问

2022-04-11 12:50

可以这样理解吗？

家权老师 解答

2022-04-11 15:07

嗯嗯，可以那么理解