请问小规模 我们公司先开客户开了一个设备 然后今年对方才给我们开回来了购买那台设备的发票 这个顺序没事吧？

… 追问

2022-04-10 17:18

汇算清缴之前是不是要把一年的工资必须发放了？

郭老师 解答

2022-04-10 17:19

你好，对的是的，是这么做的，要不没法抵扣所得税。

… 追问

2022-04-10 17:20

如果没有发票 只有随货通行单 可以入账？还是必须要有银行回单？

郭老师 解答

2022-04-10 17:23

可以的，只要是实际的业务，正常做账汇算清缴，调增不允许抵扣所得税。

… 追问

2022-04-10 17:26

为啥调增 就因为没有发票吗？

郭老师 解答

2022-04-10 17:27

是的
没有发票不允许抵扣的

… 追问

2022-04-10 17:29

这个调增在哪个表里面填？

郭老师 解答

2022-04-10 17:31

纳税调整明细表
扣除项目
其他30蓝填写帐载金额