小微企业，在国税代开专票了，已经交税了，在增值税纳税申请表中还要填吗？

豪哥他嘛嘛 追问

2017-04-12 11:35

监控维护，维修，办公耗材

豪哥他嘛嘛 追问

2017-04-12 11:40

就这样就行了？我下面的是普票金额

豪哥他嘛嘛 追问

2017-04-12 11:44

没有超过，合计金额专票要加在一起，还是只是普票的写在第一栏

豪哥他嘛嘛 追问

2017-04-12 11:48

那我第一栏不用写，我这样写就是对的？

豪哥他嘛嘛 追问

2017-04-12 11:50

谢谢，不要嫌我麻烦，我是新手，从来没弄过

豪哥他嘛嘛 追问

2017-04-12 11:55

第一栏是增值税啊，我第二栏是专票，填一样的，等于我的普票金额是42422.3专票是5757.28这都是不含税的销售额

豪哥他嘛嘛 追问

2017-04-12 11:58

对啊，所以怎么填，老师你刚刚一说把你都说懵了

豪哥他嘛嘛 追问

2017-04-12 12:01

就是这样。

豪哥他嘛嘛 追问

2017-04-12 12:06

这样？？？

豪哥他嘛嘛 追问

2017-04-12 12:10

这样没问题了，都对了

豪哥他嘛嘛 追问

2017-04-12 12:57

没有含，专票总金额是5930，我填5757.28是对的吗

豪哥他嘛嘛 追问

2017-04-12 13:00

嗯嗯，我是要把专票金额和普票金额加在一起，填那个企业所得税营业收入里，对吗

豪哥他嘛嘛 追问

2017-04-12 13:01

那我这样算零申报吗？

豪哥他嘛嘛 追问

2017-04-12 13:05

那要怎么填？

豪哥他嘛嘛 追问

2017-04-12 13:07

没有财务报表那些，我现在如果想零申报，是不是只要把那个成本比收入高点就是零申报了爸

豪哥他嘛嘛 追问

2017-04-12 13:10

哦哦，好吧，谢谢了

邹老师 解答

2017-04-12 11:28

你好，需要填写在发票不含税销售额栏次 的

邹老师 解答

2017-04-12 11:33

你好，你开票内容是

邹老师 解答

2017-04-12 11:36

按货物及劳务

邹老师 解答

2017-04-12 11:41

你好，超过9万，是不免征的，把合计金额填写在第一行

邹老师 解答

2017-04-12 11:46

没有超过就按图片里面的填写申报

邹老师 解答

2017-04-12 11:49

你好，是的，是对的

邹老师 解答

2017-04-12 11:51

不好意思，第一行需要填写与第二行一样的数据

邹老师 解答

2017-04-12 11:56

都是不含税的收入

邹老师 解答

2017-04-12 11:59

在你图片的基础上把5757.28填写在第一行就可以了

邹老师 解答

2017-04-12 12:03

你好，你现在又把第二行给去掉了，第一行，第二行都是5757.28

邹老师 解答

2017-04-12 12:08

是的

邹老师 解答

2017-04-12 12:43

应纳税额是不含税收入*3% 
预交税额是5757.28*3%

邹老师 解答

2017-04-12 12:58

是对的

邹老师 解答

2017-04-12 13:00

是的

邹老师 解答

2017-04-12 13:04

你好，不是

邹老师 解答

2017-04-12 13:05

根据自己的财务报表填写季度申报表的营业收入，营业成本，利润总额

邹老师 解答

2017-04-12 13:09

你好，没有财务报表，是无法准确申报的 
成本通常是比收入低的 
费用在利润总额体现，不在成本栏次

邹老师 解答

2017-04-12 13:10

不客气，祝你学习愉快，工作顺利!