2－3月进项发票，在报3月份增值税的时候可以先不勾选吗？

欢呼的太阳 追问

2022-04-11 10:28

公司主营业务是提供健身服务管理的，什么做主营业务成本

宋生老师 解答

2022-04-11 10:31

你好！主要是人工，然后租金

欢呼的太阳 追问

2022-04-11 10:33

人工的话是所有人员的，还是只是教练和销售的工资呢

宋生老师 解答

2022-04-11 10:34

你好！这个直接成本应该是教练的

欢呼的太阳 追问

2022-04-11 10:42

这个单独计提发放工资吗

欢呼的太阳 追问

2022-04-11 10:43

这个凭证分录怎么做

宋生老师 解答

2022-04-11 10:45

你好！借主营业务成本—人工费 贷应付职工薪酬

欢呼的太阳 追问

2022-04-11 10:52

这个是计提吧，实发的时候   借:应付职工薪酬-人工费    贷:库存现金    是这样吗？老师 

宋生老师 解答

2022-04-11 10:54

你好！是的。就是这样的

欢呼的太阳 追问

2022-04-11 10:59

1－3月我都是一起记入工资了，期末结账到了管理费用里了。那么在这月财报利润表主营业务成本的时候我就只能从管理费用里减出来手动计算填入了，是这样吧老师

宋生老师 解答

2022-04-11 11:01

您好！是的。是这样操作