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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2022-04-11 11:57

劳务公司里开票的话是要全额确认增值税，但是所得税的话，你是根据你的完工进度来缴纳呀，并不是全部按照开票的来作为收入缴纳。

小鱼儿 追问

2022-04-11 13:32

但是这样，增值税申报表上的销售收入与利润表和企业所得税申报表上的收入，暂时就对不上，这个没关系吧？

陈诗晗老师 解答

2022-04-11 13:34

没关系，这是正常情况的

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相关问题讨论
你好 劳务派遣差额计税增值税5% 企业所得税25%
2020-07-24 14:19:04
这没有统一比例，取决于抵扣及盈利等情况。
2019-03-14 14:14:55
学员你好，应该是拿回多少钱就给他开多少发票，包括缴税。比如：被挂靠方开了100万的票给甲方，收款100万，那么扣除5%的管理费，你应该给95万的票给挂靠方，这样你的钱才能套出来。你如果给了他95万的票 也就是说他除了赚了你的管理费以外在企业所得税他还能赚一部分。也就是说对于一些零星工程，他可以直接多收人家一点点不要票，因为你这里有多的票。
2022-03-11 08:58:25
你好，增值税，附加税，印花税，企业所得税 小微企业的户所得税是5%
2019-04-23 10:05:03
二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 　　上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 　　从业人数，包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。所称从业人数和资产总额指标，应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标
2020-07-02 11:51:43
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