老师，去年12月多结转成本了，现在可以反结转吗

郭老师 解答

2022-04-11 12:38

建议不要反结账修改，你在这个月调整。

隐形的钢笔 追问

2022-04-11 12:38

因为利润超高，我是把成本结转到去年年底了

郭老师 解答

2022-04-11 12:40

当时结转的分录怎么做的？

隐形的钢笔 追问

2022-04-11 12:41

借本年利润贷主营业务成本

郭老师 解答

2022-04-11 12:43

不对的，你的主营业务成本有余额吗？

隐形的钢笔 追问

2022-04-11 12:45

结转，是借主营业务成本贷库存商品，然后借本年利润贷主营业务成本

郭老师 解答

2022-04-11 12:47

借库存商品贷利润分配未分配利润。在今年做这个汇算清缴的时候，需要调整你的成本，在纳税调整明细表扣除项目其他30栏，填写帐载金额。

隐形的钢笔 追问

2022-04-11 12:49

我可以反结转吗

郭老师 解答

2022-04-11 12:51

你好，你能修改了你申报的税务局的利润表和所得税申报表，可以的，允许的，你自己选择就行。

隐形的钢笔 追问

2022-04-11 12:58

那纳税调整项目还需要调整吗

郭老师 解答

2022-04-11 13:02

你好不需要的，你汇算清交，按照正确的来。