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小林老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-11 16:17

您好，需要做收入，借应收账款等，贷主营业务收入，应交税费应交增值税，借应交税费应交增值税贷其他收益

自由的大白 追问

2022-04-12 08:05

那这个其他收益还要交所得税吗

小林老师 解答

2022-04-12 08:07

您好，是需要缴纳的

自由的大白 追问

2022-04-12 08:46

是在当期缴纳还是汇算清缴的时候缴纳

小林老师 解答

2022-04-12 08:47

您好，季度申报缴纳

自由的大白 追问

2022-04-12 08:49

是去年12月份的业务，当时没有缴纳怎么办

小林老师 解答

2022-04-12 08:52

您好，那您补充申报

自由的大白 追问

2022-04-12 08:54

怎样补充申报，能发一个详细的教程吗

小林老师 解答

2022-04-12 08:59

您好，您直接去找专管员，提供资料，说明补税，具体按对方要求操作即可

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1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2019-01-08 16:58:11
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