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来来老师

职称： 中级会计师

2022-04-11 21:09

你好 一般财务软件是没有记账的话 期初数据可以修改 
您可以试下（最好是没有做折旧计提的分录，可以先删除 改好期初后再计提）

心心扬扬 追问

2022-04-11 21:35

期初数据是去年入的  改不了  有办法调整吗    

来来老师 解答

2022-04-11 22:29

那这个期初数据没法改的了
需要手工去改报表期初
账套中 做一个纠正凭证 这样期末数据是对的
看您写的是去年数据错了
分录供参考
借：以前年度损益调整
贷：累计折旧

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相关问题讨论
别的都没有错误吗，那这个差额你调做借未分配利润 贷累计折旧，或者是贷未分配利润 贷累计折旧 负数
2020-05-06 17:15:35
这个账务处理不一定按审计的调整事项进行调账，就是说账务处理不一定听从审计的意见进行调账
2020-06-28 15:47:25
2012年10月10日甲企业一栋办公楼达到了预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续。已经记入“在建工程”科目的金额是1 000万元，预计办理竣工决算手续还将发生的费用是10万元，所以企业按照1 010万元的暂估价记入“固定资产”科目。企业采用年限平均法计提折旧，预计使用年限为5年，预计净残值为6万元。2013年3月28日竣工决算手续办理完毕，实际发生的费用是12万元，则该企业应该调整2013年3月之前的固定资产累计折旧的金额为（）
2015-10-30 13:20:27
你好，实际情况是处置了固定资产吗
2017-12-21 10:38:48
固定资产累计折旧明细金额，与资产产负债表累计折旧总额不相符，这个本身就是需要自己逐一核对，哪个月是对的上的，以此为基础进行调整折旧明细表。
2020-02-28 22:02:31
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