请问老师，怎么看抵没抵扣 从哪看出来

晨曦 追问

2022-04-11 21:54

比如买税控盘 借管理费用贷现金
借应交税费减免税  贷管理费用 
这个是抵扣了吗

小钰老师 解答

2022-04-11 21:56

你好，税控设备有没有抵扣，去查增值税报表附表减免明细表看里面有没有填数据

小钰老师 解答

2022-04-11 21:56

不是做了账就抵扣了呢，在申报的时候要填报表

晨曦 追问

2022-04-11 21:58

看分录看不出来么 这笔分录是什么意思，老师可以讲讲么

小钰老师 解答

2022-04-11 22:03

这个分录只能说明会计做账的时做了减免抵扣，实际有没有申报抵扣进去，要看增值税报表有没有填写的

晨曦 追问

2022-04-11 22:06

买金税盘就要这么做账么 不可以直接借应交税费减免税 贷现金么

晨曦 追问

2022-04-11 22:06

如果我做进了费用  是不是月末就在利润里面减去了一次费用了  那要是之后再抵扣  也可以么

小钰老师 解答

2022-04-11 22:10

小可爱，这样做账只是为了业务更清楚一点，税控设备如果当月忘记填了，半年之内都可以操作抵扣

小钰老师 解答

2022-04-11 22:10

也就是说，可以先计入管理费用，等实际抵扣的时候再来冲减管理费