老师，收到的个税手续费返还，在申报增值税时，我填在附表（一）未开票收入对应的6%税率那栏，但是这样的话在主表第一栏的销售额，也就是我们的主营业务收入就增加了手续费这个金额，其实这个我们是记在了营业外收入里面的，没在主营业务收入，这样的话对吗？

meizi老师

职称：中级会计师

2022-04-12 14:01

你好；你是一般纳税人；那你开票出去了没有？如果没有开票是在未开具发票栏次服务 6%报税的；这样是的；计入营业外收入或者是其他收益里面去做分录的

精选问题

公司给劳务派遣人员单独发的取暖补贴，未通过劳务问

你们可以计入管理费用-福利费答
老师我们股权转让未分配利润20万原股东占比0 问

你好，你们实际是可以，但是税务局他会按照这个比例来算的。这个是交20%的个税。然后万分之五的印花税。答
8月暂估了一笔办公费3万元，现在这笔费用发票开不问

可以负数红冲前面暂估的3万费用答
我想咨询一下23年的个人所得税钱已经到账了，但是问

同学，你好最好更正申报答
就是我们公司以前付款的时候因为业务多付了1000 问

在这种情况下，对方公司会开具3000美金的正常发票，然后冲红1000美金，以表示实际上只收取了2000美金。你们公司需要确保收到这张冲红发票，并且在财务记录中正确反映这次事务，即记录3000美金的应付款和1000美金的预付款冲抵。同时，保留好所有相关文档以备未来审核时使用。答

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