送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2022-04-12 15:20

你好,你们去年有没有计提呢

浙江胡歌一样帅 追问

2022-04-12 15:40

11月份有计提,2月份有贷方余额13404.16

小云老师 解答

2022-04-12 15:49

借应付职工薪酬  其他应收款  贷银行存款

浙江胡歌一样帅 追问

2022-04-12 15:52

这个13404.16的余额是在应付职工薪酬-社保(公司部分)的贷方

浙江胡歌一样帅 追问

2022-04-12 15:53

1月份也有计提

小云老师 解答

2022-04-12 15:58

是呀,所以现在支付在借方

浙江胡歌一样帅 追问

2022-04-12 16:00

这两个医保的扣费做到一起是吗

小云老师 解答

2022-04-12 16:02

是的,你可以做到一起

浙江胡歌一样帅 追问

2022-04-12 16:07

为什么做完分录以后,这个科目还有781.58的余额啊

小云老师 解答

2022-04-12 16:31

有可能是你们之前计提多了

浙江胡歌一样帅 追问

2022-04-12 16:35

怎么调平

小云老师 解答

2022-04-12 16:42

跟你之前计提分录一样,金额红字

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你好同学,你给我一个邮箱我给你一套医院的分录
2020-04-02 15:40:53
你好,你们去年有没有计提呢
2022-04-12 15:20:28
你好,计提时,借管理费用--医疗保险金,贷应付职工薪酬--医疗保险金。 缴交时,借应付职工薪酬--医疗保险金,其他应收款--个人医疗保险金,贷银行存款,
2020-05-05 16:31:14
你好,企业部分计入费用,个人承担部分计入其他应收款
2020-01-20 11:43:51
建议分开核算。
2017-02-20 16:36:14
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