老师，我们有一个固定资产，打印机，2018年11月购入原值1598.97，使用年限3年，预计净残值80，，在2021年11年，折旧整3年，累计折旧1519.2 老师，请问，我后续做什么会计操作？还需做什么会计分录么，机器一直在使用，不操作的话，固定资产余额借方1598.97，累计折旧余额为 1519.2，就一直这么挂着就行？

提问者1号 追问

2022-04-12 16:05

可是余额借贷不相等，也没关系么？

提问者1号 追问

2022-04-12 16:06

还有，老师，我不一小心多计提了一个月折旧，多折旧一个月也没超过原值，可以不冲回吗？

森林老师 解答

2022-04-12 16:06

同学你好，那就后面少计提一个月

提问者1号 追问

2022-04-12 16:10

不是，老师，他原值1598，预计净残值80，我折旧到了1519，本已经折旧完了，我又多折旧一个月成1561，，怎么少计提

森林老师 解答

2022-04-12 16:11

同学你好，了解了，那不用管了，影响不大

提问者1号 追问

2022-04-12 16:15

老师，这种借方余额，与贷方余额不想等，怎么处理掉？

森林老师 解答

2022-04-12 16:22

同学你好，这个不能处理，账上一直要体现的