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送心意

东老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-04-13 12:11

进项税额大于销项，税额就会自动带入到留抵税额

冬日阳光 追问

2022-04-13 12:21

我全部选的是发票抵扣勾选，申报表主表没显示留抵有进项税额

冬日阳光 追问

2022-04-13 12:22

有一个延期抵扣勾选是什么意思？会不会勾选错了？

冬日阳光 追问

2022-04-13 12:23

看到了，有留抵

冬日阳光 追问

2022-04-13 12:24

然后加计抵减部分也就再不需要本期抵减，都留到了期末

东老师 解答

2022-04-13 12:36

对的，就是这个意思的

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相关问题讨论
有销项时发票认证了，是借应交税费――应交增值税――进项税额，贷应交税费――待认证进项税额
2019-06-17 07:05:50
你好，那是按0申报的
2018-09-03 09:59:23
我全部选的是发票抵扣勾选，申报表主表没显示留抵有进项税额
2022-04-13 12:21:19
你好，如果没有进项税额抵扣，就需要按销项税额全额缴纳增值税的 
2021-06-03 19:34:25
不是，未认证不参与计算。增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出-减免税额，你这个代扣代缴是啥情况
2019-07-25 09:44:46
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