送心意

韦老师

职称中级会计师

2022-04-13 15:30

您好!社保和工资一起计提,下个月缴纳再做缴纳的会计分录。

谨慎的时光 追问

2022-04-13 15:47

计提:借:管理费用   贷:  应付职工薪酬—社会保险费   缴纳:借:其他应收款—个人     应付职工薪酬-社会保险   贷:银行存款    分录是这样对吗?

谨慎的时光 追问

2022-04-13 15:49

我现在在代理记账公司做:他们社保是当月交的,不计提,交完后来个期末结转,分录如上面发您的图片,这样做对吗?

韦老师 解答

2022-04-13 16:11

你以上做的分录是对的,不计提是不准确的哦

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