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现亮老师

职称： 中级会计师

2022-04-13 15:40

那你直接冲了就可以，借：以前年度损益调整  借成本这样，然后再借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整，然后再做一比新的劳务票

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-13 16:01

但是有个问题是我重新做一笔分录就是当时我把钱付给了这家公司  那现在是借成本贷应付吗？

现亮老师 解答

2022-04-13 16:35

你以前的那笔分录怎么做的

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-13 16:54

借：主营业务成本贷应付账款

现亮老师 解答

2022-04-13 17:08

借应付账款贷以前年度损益调整，借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
借朱营业成本贷应付账款

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