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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-04-13 19:29

你好
1，按原来暂估入账的金额红冲
2，然后根据取得的发票做暂估入账处理 

邹老师 解答

2022-04-13 19:29

你好
1，按原来暂估入账的金额红冲
2，然后根据取得的发票做购进入账处理 

含糊的大碗 追问

2022-04-14 10:36

之前预估了100万材料费，现在收到的发票金额比预估的少只有20万，并且收到的是前期已经付给供应商货款但未取得的发票，这种情况是先冲减预估还是先把已经付款的账冲减了。是建筑公司的账务，项目已经完工，已经结账以后也不会在发生收入。

邹老师 解答

2022-04-14 10:42

你好
1，按原来暂估入账的金额红冲
2，然后根据取得的发票做购进入账处理 
（是针对这个回复有什么疑问吗）

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相关问题讨论
你好 1，按原来暂估入账的金额红冲 2，然后根据取得的发票做暂估入账处理 
2022-04-13 19:29:07
你好，这个直接冲掉就行的
2020-07-06 17:03:57
如果收到的发票是普票或者电子普票，那么入库的金额是总金额
2020-01-03 11:59:07
增值税一次缴纳，收入需要按月分摊
2019-07-24 10:12:13
当收到发票金额大于入库金额时，先核实发票金额无误，如果有误，联系卖家修改金额；如果没有误，需要分开记账，首先凭收到的发票对应的付款项做出记账，如以供应商名称凭应付账款专户借出（银行专户）记，另外再凭货物入库做出记账，以供应商名称凭应付账款专户记贷，以收入科目凭应收账款记借，另外再以收入科目记收入金额贷。 拓展知识：在企业会计报表中，应付账款指供应商由于买卖合同或借贷关系而欠企业的钱，一般采用按日计息、按月记账的方法，其发生金额通常影响企业财务报表中短期负债合计项。
2023-02-25 15:28:52
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