如果一月份做了无票收入，8.5万元，2月份我实际开了10万，想冲掉之前的8.5万，是这么填写吗？如果未开票那列我填了-8.5万，那么2月份实际确认收入1.5万，和开票系统不一致，会不会被比对不让申报？

还单身的蜡烛 追问

2022-04-13 20:45

一般纳税人

还单身的蜡烛 追问

2022-04-13 20:45

忽略第一张图片

bamboo老师 解答

2022-04-13 20:46

那您增值税附表一 开具发票正常填写 未开具发票填负数就好了啊

还单身的蜡烛 追问

2022-04-13 20:46

这样的情况，小规模和一般纳税人有区别吗？

bamboo老师 解答

2022-04-13 20:46

小规模纳税人按照抵减后的金额填写