嗯嗯～好的，谢谢老师，还有一个问题，以前同事，上传到电子税务局的20年年度财务报表的期末数据，和21年12月资产负债表的年初数，对不上，现在要企业所得税汇算清缴，这个是以哪个数据为准？

ˇˇHT♂梅●▲●ˇˇ 追问

2022-04-14 11:50

就是应收账款，应付账款，预付账款，其他应收，其他应付这些对不上～

辜老师 解答

2022-04-14 12:04

这个是往来科目进行了重分类哦

ˇˇHT♂梅●▲●ˇˇ 追问

2022-04-14 12:06

那如果像这种情况，汇算清缴，那我是以20年上传的报表的期末数为准？还是以21年年初数为准？

辜老师 解答

2022-04-14 12:08

哪个对的就以哪个为准

ˇˇHT♂梅●▲●ˇˇ 追问

2022-04-14 12:12

如果以20年财报为准，那21年上传的资产负债表的年初数，都对不上，这个怎么处理？

辜老师 解答

2022-04-14 12:16

这个对不上没关系，

ˇˇHT♂梅●▲●ˇˇ 追问

2022-04-14 12:20

好的～谢谢老师～

辜老师 解答

2022-04-14 12:20

好的，客气，帮到你就好