送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-04-13 21:16

在农商行开的基本户,免年费,所以没有账户维护费。企业所得税利润总额填了3.62元,减免所得税额自动生成0.54元,本季应纳税所得税是自动生成呢?还是需要自己填写?请问本季应纳税所得额是多少呢??

zhu 追问

2017-04-13 21:43

20行本月(季)应纳税所得额填不了。企业所得税里面的应纳税所得额不是0吗???

王雁鸣老师 解答

2017-04-13 21:02

您好,除了收入还有账户维护费的吧。小型微利企业的所得税是按10%申报即可。

王雁鸣老师 解答

2017-04-13 21:19

您好,应纳所得税自己填写吧。是0.36.

王雁鸣老师 解答

2017-04-13 21:45

您好,就这样就行了,其他行不用再填写了。

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相关问题讨论
1、是要看您公司是否有正数的应纳税所得额? 2、是否享受小型微利企业所得税优惠政策 3、增值税免征,而企业所得税是不免征的,但是有优惠政策。
2019-10-15 15:24:16
您好!是的。都是按季度的。不分。
2018-10-09 11:20:28
符合小微企业的标准,可以按小微企业缴纳所得税
2020-04-03 11:30:16
你好,如果符合小型微利企业的三个条件,是可以享受优惠政策的
2019-12-11 11:03:30
年累计利润总额-之前年度亏损)*税率-第一季度预缴
2021-07-16 12:53:41
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