代理记账那边把,2016年的工资金额连续6个月做错，导致报表上的金额比实际的工资表金额多了2000，现在2017年4月才发现，汇算清缴不知道做了没，这种情况应该怎么办啊？

俊风扫月 追问

2017-04-13 23:08

@方老师：老师，我想问的是具体怎么调账，详细一些的建议

方老师 解答

2017-04-13 23:10

借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整  
借以前年度损益调整 贷未分配利润

俊风扫月 追问

2017-04-13 23:15

@方老师：是调整减少的利润的意思吗？

方老师 解答

2017-04-13 23:47

工资计多了，费用减少，调增增加利润。