送心意

赵海龙老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-14 19:22

你好,很高兴为你解答
实际银行存款余额和财务报表余额不一样,需要编制银行存款余额调节表,调平就可以了
管理费用有余额需要结转到本年利润处理

墨染夏花 追问

2022-04-14 19:55

管理费用最后贷方有250得余额,是借:本年利润呆-250   
贷:管理费用-250      
还是
借:管理费用   250
贷:本年利润    250

赵海龙老师 解答

2022-04-14 20:49

第一个分录正确,方向不能变

墨染夏花 追问

2022-04-14 21:51

谢谢老师

赵海龙老师 解答

2022-04-14 23:05

不客气,祝您学习愉快

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