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文老师
职称： 中级职称
2022-04-14 21:10
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精选问题
老师早上好！请问预收账款是贷方余额，应收账款也是 问
同学你好，借：预收账款 贷：应收账款 不过按理是应收账款借方余额，预收账款贷方余额，应收账款贷方余额重分类到预收账款 答
开具红字发票成功后的页面显示新增红字确认单是 问
先开了红字确认单，然后再去开负数发票。 答
某公司为查账征收纳税人，2020年经营情况如下：全年 问
首先计算会计利润： 会计利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用%2B营业外收入-营业外支出%2B投资收益=1500-700-40-200-100-30%2B50-20%2B2=462（万元） 调整项目： 业务招待费扣除限额：1500×5‰=7.5（万元），17.5×60%=10.5（万元），取较小值 7.5 万元，业务招待费应调增 17.5-7.5=10（万元）。 税收滞纳金不得在税前扣除，应调增 10 万元。 国债利息收入免税，应调减 2 万元。 应纳税所得额=会计利润%2B调整增加额-调整减少额=462%2B10%2B10-2=480（万元） 应纳企业所得税额=应纳税所得额×税率=480×25%=120（万元）。 答
小规模纳税人没有进项票，可以开销项票么 问
您好，没有问题的，可以开的。 答
公对公转运输费备注成划款了，有影响没有 问
是银行转账的备注写成了划款是吗？没有太大的影响，因为还有发票这类的证明资料 答
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Q*青 追问
2022-04-14 21:12
文老师 解答
2022-04-14 21:32