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耿老师

职称： 中级会计师

2022-04-15 06:37

你好！确认是，多计提的是需要冲回的，通过以前年度损益调整

简单的星月 追问

2022-04-15 06:39

小规模纳税人

简单的星月 追问

2022-04-15 06:40

会计分录怎么做

简单的星月 追问

2022-04-15 06:41

冲红不是直接做相反的分录吗？

耿老师 解答

2022-04-15 07:55

你好，因为是去年的费用，需要通过以前年度损益调整科目，你们是没有的话直接用未分配利润

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相关问题讨论
你好！确认是，多计提的是需要冲回的，通过以前年度损益调整
2022-04-15 06:37:11
是的，2021年多计提的公积金和社保需要在2022年红冲掉，以确保财务平衡。
2023-03-22 16:07:07
同学，你好，借：管理费用-社保费（公司部分）、管理费用-住房公积金（公司部分） 贷：应付职工薪酬-社保费、住房公积金
2020-06-04 00:36:57
您好，当月发工资扣社保和公积金的话可以不计提
2020-01-19 23:13:22
要按社保的工资基数计提
2019-09-30 14:31:32
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