老师去年六七月有有一些水电气的票，去年的会计忘记做了，现额我现在可以把这些成本做进去吗？金额大概20多万

Aqing ~返利小菇[淘宝天猫返利] 追问

2022-04-15 12:30

老师，没明白你的意思，具体应该怎么做呢？不做进去的话那帐上还挂的了，怎么弄了？

郭老师 解答

2022-04-15 12:33

你好，借利润分配未分配利润，贷银行存款，做这个汇算清缴的时候可以增加费用，减少利润。

Aqing ~返利小菇[淘宝天猫返利] 追问

2022-04-15 14:04

那我的银行不是对不上了٩(๑^o^๑)۶

郭老师 解答

2022-04-15 14:06

你好，那你当时只付了账上是怎么做的？

Aqing ~返利小菇[淘宝天猫返利] 追问

2022-04-15 16:11

不知道我是新来的，不知道他们以前怎么做的，应该都是挂在应付

郭老师 解答

2022-04-15 16:13

当时是借应付账款贷银行存款，现在应付账款有余额吗？借方余额吗？