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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2022-04-15 13:50

你好，借利润分配-未分配利润   贷累计折旧

su 追问

2022-04-15 13:52

不结转企业所得税的吗

su 追问

2022-04-15 13:53

他这个跨年了。所以所得税用不用管的吗

徐阿富老师 解答

2022-04-15 14:23

你好，不管要不要修改所得税申报表，分录都没有问题的，

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相关问题讨论
你好，借利润分配-未分配利润 贷累计折旧
2022-04-15 13:50:08
你好 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税等 借应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税等贷银行存款
2019-06-17 16:41:54
借：应交税费——应交房产税 贷：银行存款 同时 借：以前年度损益调整 贷：应交税费——应交房产税 最后转到未分配利润 借：应交税费——应交房产税 贷：以前年度损益调整 贷：
2018-04-26 16:06:53
这个直接用利润分配未分配利润来调整
2021-11-15 13:53:06
你好，1、涉及到以前年度损益的科目,需要通过以前年度损益调整科目进行反映,不能直接调整对应损益类科目.以前年度损益调整对于以前年度多计或少计费用,多计或少计收益时,应通过以前年度损益调整科目来代替原相关损益类科目,对方科目不变,然后把以前年度损益调整科目结转到利润分配科目下,但最终不能影响当期的本年利润科目. 2、去年的管理费用(如累计折旧计提影响)现在调整出来的一般处理的会计分录如下: 借:累计折旧 贷:以前年度损益调整 结转以前年度损益调整, 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润
2019-09-13 19:49:46
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