老师，我是养老行业的，增值税是免税的，但为啥季报的时候超过45万了还要交税呢？

郭老师 解答

2022-04-15 20:01

减免明细表也得填写的。最后一行选择减免性质。

欣慰的热狗 追问

2022-04-15 20:06

开的是1%的住宿发票，别的单位租用了我单位2个月房间20多万，不开票收入30多万，咋填写？

欣慰的热狗 追问

2022-04-15 20:07

减免明细表要选择是那一条减免政策，没有养老方面的可选，咋办

郭老师 解答

2022-04-15 20:11

你好，那你这个1%的就需要正常交税了
30多万的这个是养老的吗？

欣慰的热狗 追问

2022-04-15 20:15

30多万的是养老吗？

欣慰的热狗 追问

2022-04-15 20:16

是养老费

欣慰的热狗 追问

2022-04-15 20:17

如果只申报20多万，不超过45万的都是免税的，那为啥申报养老的超了45万的还要交税呢？

郭老师 解答

2022-04-15 20:17

30万的这个在12栏里面
填写20万的在第一栏和第3栏里面填写，需要正常交税。

欣慰的热狗 追问

2022-04-15 20:21

那不是说明养老没有免增值税？

欣慰的热狗 追问

2022-04-15 20:24

怎样才能不交税呢？我我是一次性收了半年的收入，一年的收入全部计入了收入，是不是不对呀？是不是要按月均摊？要不申报时收入太大了

郭老师 解答

2022-04-15 20:24

30万在12栏里面填写，不需要交税的，这个20万需要正常交，因为你开的是住宿的发票。

郭老师 解答

2022-04-15 20:24

一次收了半年的收入，你需要按月分摊的。

欣慰的热狗 追问

2022-04-15 20:30

30多万收入未开票已全部做了收入，有一年缴费，有半年，有三个月，现在怎么调账？

郭老师 解答

2022-04-15 20:32

借应交税费
贷，主营业务收入负数
预收账款

郭老师 解答

2022-04-15 20:32

没有开发票吧，没有开发票的，这些不用一次做收入，如果开了发票的，虽然按月确认收入，但是增值税需要一次缴纳。