1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

耿老师

职称： 中级会计师

2022-04-15 20:17

你好，季度不足45万的话是这样填写

叶莎? 追问

2022-04-15 20:33

谢谢老师

叶莎? 追问

2022-04-15 20:35

老师，本期应补税额是0，因为四舍五入的原因，这里变成了-0.01，怎么把负数变成0呢，不然主表，也是-0.01

耿老师 解答

2022-04-15 20:36

你好，你增值税为零的话没有附加税啊，不应该填写这张表

叶莎? 追问

2022-04-15 21:37

是代开的专票

耿老师 解答

2022-04-15 23:29

你好！手工更改一下已交金额

上传图片  
相关问题讨论
你好，季度不足45万的话是这样填写
2022-04-15 20:17:17
你好  专票一直填在主表第二行 普票和无票合并在一起填报 1.专%2B普%2B无票 不超45万    （普%2B无）填在主表第11行 2.超45万  （普%2B无）填在主表第3行
2021-12-26 22:53:55
无论是自开专票还是普票，都是一样的，减征额是2个点
2020-07-04 15:32:58
需要交税了吗 不交税在9.10栏填写
2019-07-14 14:44:15
账上是多少就填多少啊？
2022-02-21 09:50:53
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...