送心意

bullet 老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA

2022-04-19 17:07

同学你好,他问的是这个,比如,如果你们的一般普通税率为9%,那如果你按一般去申报,那就是按9%去处理,
如果你是简易的,一般是按3%,你按3%去处理的,那就是简易的,所以你要查看下你以往申报处理是按那个去处理 的;

喜悦的鲜花 追问

2022-04-19 17:13

我感觉她这个像是查我进项的问题,就是简易征收的材料成本发票进项是不能抵扣一般项目的,应该是问我这个是怎么区分的

喜悦的鲜花 追问

2022-04-19 17:20

区分哪些是简易征收的进项材料,那些是一般计税项目的,然后又怎么认证的,因为就算简易征收的话我们也是会有材料发票13个点的,理论上是不能拿去抵扣一般计税项目的,因为实际我们也是直接拿到发票就去认证抵扣了的,也没有区分啊,实际上是应该怎么区分呢?这两个项目的进项是都可以抵扣的吗?因为我们公司是即有简易征收,也有一般计税方式的

bullet 老师 解答

2022-04-20 09:36

同学你好,是的,是一个意思,假如你选择了简易征收,就意味着,你在选择简易征收这段时间内,所对应的进项发票税额是不能用于低扣的,
你只有选一般征税,在这个时间 段内,对应的进项发票才可以抵扣,

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同学你好,他问的是这个,比如,如果你们的一般普通税率为9%,那如果你按一般去申报,那就是按9%去处理, 如果你是简易的,一般是按3%,你按3%去处理的,那就是简易的,所以你要查看下你以往申报处理是按那个去处理 的;
2022-04-19 17:07:36
同学你好 这个建筑业都是分项目核算的哦 不能混用 简易计税的进项不能抵扣要转出
2022-04-19 18:05:45
你好; 分别核算; 一般进项税的话 你 月末可以结转抵减销项税的。 而简易计税的话。你就单独做账:借 应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费-简易计税 缴纳:借 应交税费-简易计税贷银行存款。 一般计税你这个 应该知道怎么做的吧
2022-04-19 16:43:06
你好!在科目下设置项目辅助核算就可以
2022-04-19 17:01:21
您好,简易计税项目是指的甲供或者清包工,除此之外的项目就是一般计税项目了。
2018-07-25 22:57:05
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