- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,应收账款为负数,调整分录是
借:应收账款
贷:预收账款
是调平为0 ,上述分录的金额是正数
2022-04-19 18:40:03
你好同学,在财务系统里做一个手工的凭证,就是直接对转就好了
2019-10-29 11:39:29
你好 你需要做一笔 借应收账款 贷预收账款 来调整 是同一个客户的预收和应收款嘛
2019-10-29 11:44:33
左上角的业务录入——财务业务——调账业务——应收账款增加(应收账款减少),应付账款增加(应付账款减少)——选择相应的往来单位——选择科目全名——输入相应的金额(金额全部都是正数的)保存单据即可
2019-06-04 15:48:45
同学您好,就是客户核算里面,或者您具体截图给我看下
2022-02-25 21:43:43
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