月末结转损益怎么检查我自己做的对不对的

charles 追问

2022-04-21 10:13

老师，这块我有点懵
怎么核对

charles 追问

2022-04-21 10:15

科目汇总的数与科目明细的合计数吗

小宝老师 解答

2022-04-21 10:18

科目余额表，例如，你管理费用本期发生100，你转账损益应该也是100，如果你结转了90，那么这个科目就会剩余10，就不对了，明白？

charles 追问

2022-04-21 10:23

增值税已经交了的在本月不用结转本月未交增值税的，对吗

charles 追问

2022-04-21 10:24

借方与贷方看看是否平对吗

小宝老师 解答

2022-04-21 10:27

这个科目不用结转，是要看损益类有没有余额

charles 追问

2022-04-21 11:01

不是要计提的吗~~

小宝老师 解答

2022-04-21 11:07

你好你刚问的是如何计提增值税？？

charles 追问

2022-04-21 11:16

月尾不是要计提增值税转出，再未交增值税吗。我这个是已经银行已经扣款的，应该不用了吗

小宝老师 解答

2022-04-21 11:17

用呀，不计提，只是做扣款的分录那科目不平了就