收到原材料入库未付款，供应商未开发票，会计科目贷方怎么做？

收到原材料入库未付款，供应商未开发票，会计科目贷方怎么做？

答： 您好！借库存商品-暂估 贷应付账款-暂估

老师，我们7月份，原材料入库了3540kg的次率酸钠，8月供应商发票来了，但只开了820kg，还有2720未结算。8月次氯酸钠全部领完，库存是0。但存货模块次氯酸钠的入库汇总，比实际少2720,所以导致入库比出库少，结存是-2720。老师，怎么处理才能把这-2720给调平。

答： 你好 正确做法是，7月份暂估3540kg入库，8月份红冲，再暂估2720Kg 正常领用，存货模块平

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，6月供应商开的专用发票，9月再计提采购成本，做原材料入库，这样有问题吗？

答： 你好！为什么不当时入账？没有跨年没有超期问题不大