送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-21 15:58

您好
因为营业外支出(捐赠支出)有扣除限额 超过就会纳税调增

bamboo老师 解答

2022-04-21 16:00

把您申报表截图我看看

bamboo老师 解答

2022-04-21 16:14

您亏损 没有利润总额 没法扣除啊
利润总额的12%扣除 您都没有利润 扣除啥呢

bamboo老师 解答

2022-04-21 16:18

是的 所以是全额增加了

bamboo老师 解答

2022-04-21 16:24

财务费用-手续费全额扣除

bamboo老师 解答

2022-04-21 16:33

是的 不需要填写 哈

bamboo老师 解答

2022-04-21 16:35

不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

米小强 追问

2022-04-21 15:59

老师,只有1000元的支出,怎么全额调增了呢?

米小强 追问

2022-04-21 16:03

老师请看下,共计三张

米小强 追问

2022-04-21 16:07

2021年度是亏损的,年度利润总额的12%以内都是可以扣除的对吗?我填写的这几张表是不是有错误啊

米小强 追问

2022-04-21 16:17

所以是全额增加了对吧

米小强 追问

2022-04-21 16:23

老师,财务费用-手续费的扣除比例是多少?如何计算呢

米小强 追问

2022-04-21 16:31

利息支出账上是负值,在汇算清缴A105000中不用录入该数据吧

米小强 追问

2022-04-21 16:34

好的,谢谢您的解答老师

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