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来来老师

职称： 中级会计师

2022-04-25 10:06

你好 先做客户供应商分类 之后添加客户供应商档案
先进入“基础设置—往来单位—客户或供应商分类”，录入客户分类信息，再进入“客户或供应商档案”，录入具体的档案信息。
再去添加期初
期初会让您选择客户供应商，之后写金额
日期可以写去年年底 这个影响不大
或是您知道确切日期 也可以写确切日期
如果多 可以试下批量导入http://www.kuaiji66.com/t6/yongyout6wentijieda/iZ2BTion58957.html

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你好，正确的分录应该是怎么做？
2022-01-06 16:19:39
因为能够比较好的反应企业的总体应收款情况，这些都是企业的应收资产的
2020-05-13 10:24:29
1、应收账款核算企业因销售产品、商品、提供劳务等，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。 2、而其他应收款，是核算企业除应收票据、应收账款、预付帐款以外的其他各种应收、暂付款项，包括不设置备用金科目的企业拨出的备用金、应收的各种赔款、罚款，应向职工收取的各种垫付款，以及已不符合预付帐款性质而按规定转入的预付帐款等。
2017-12-07 17:28:16
你好，按坏账处理，先计提坏账，然后确认损失，计入资产减值损失核算
2017-03-22 10:10:43
你好’本月收回上月已确认并作为坏账转销的应收账款5万， 借，应收账款5 贷，坏账准备5 同时 借，银行存款5 贷，应收账款5 是坏账准备增加。
2020-07-01 17:58:01
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