国税局代开的增值税专用发票，含税价58000元，税率3%，现场缴纳了1689.32的增值税。现在合同方要求开6%的专票。代开的这张用不了了。得去作废。怎么作废，好办吗？交的税怎么处理呢

雨萱麻麻 追问

2017-04-20 17:54

@文老师：恩，知道。现在要重新扣过税费签订合同。那之前交了的税费怎么办呢？还给退吗

文老师 解答

2017-04-20 17:56

你作废发票的话，是可以退的，如果不退的话，也可以以后抵税

雨萱麻麻 追问

2017-04-20 17:58

@文老师：我们没有签三方协议，后期抵税怎么抵呢？之前都是自己去大厅缴纳的？

文老师 解答

2017-04-21 09:43

果然多交的话，你的申报系统应该有体现，下次有应交直接递减，申报表里面没有应交税额就不用去交