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给客户代垫税款会计分录借其他应收~代垫款 贷银行 结算开票时借应收账款 贷主营业务收入 应交税费~销项税 收款后借银行贷应收账款 但是财务经理为什么还让我结转转开成本 我不明白了
天青色等烟雨
于2022-04-26 15:05 发布 605次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2022-04-26 15:06
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销项负数，入账是借：主营业务收入，借应交税费-销项税额，贷：应收账款。还是全部红字借：应收账款，贷：主营业务收入，贷：应交税费-销项税
答： 您好 全部红字写分录
这个主营业务收入分录怎么做，借：应收账款21539.36。 贷：主营业务收入20912应交税费－应交增值税销项税627.36结转税费，借：应交税费－应交增值税销项627.36贷：营业外收入，对么
答： 借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；应交税费-应交增值税 贷；营业外收入 是这样处理的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
本月未开票收入，可以先做：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税下个月开票，就直接转 借：主营业务收入_未开票 贷：主营业务收入-开票
答： 你好，分录可以这么做的 如果软件做账，最后一个借主营业务收入-未开票改贷主营业务收入-未开票负数
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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