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甲上市公司采用资产负债表债务法核算，适用的所得税税率为25%，该公司2018年利润总额为6000万元。甲公司预计未来期间能够产生足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异。当年发生的交易或事项中，会计规定与税法规定存在差异的项目如下：①计提500万元坏账准备。②确认国债利息收入200万元。③交易性金融资产取得成本为2000万元，年末公允价值为4100万元。 累计发生 要求：计算甲公司2018年应纳税所得额、应交所得税、递延所得税费用和所得税费用：编制甲公司2018年确认所得税费用的会计分录。
辛勤的蜗牛
于2022-04-26 18:33 发布 1870次浏览
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小默老师
职称： 中级会计师,高级会计师
2022-04-26 22:41
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