送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2017-04-21 11:00

物业的发票是分着开 
借:管理费用--办公室租金1000 
       其他应收款--B公司   4000 
     贷:银行存款  5000 
借:银行存款   4000 
      贷:其他应收款--B公司   4000

你好阳光 追问

2017-04-21 11:01

物业发票是合着开的

你好阳光 追问

2017-04-21 11:07

老是,我这个物业发票的抬头是我公司,怎么样做才能合理把这5000元反应是我公司的费用,同时反应收到B公司4000合理

张艳老师 解答

2017-04-21 11:13

发票复印一份,双方签署原始凭证分割单(由保存原始凭证的单位开给其他应负担单位原始凭证分割单,将分割单、发票复印件和收款收据交付对方入账),分录: 
借:管理费用--办公室租金1000 
其他应收款--B公司 4000 
贷:银行存款 5000 
借:银行存款 4000 
贷:其他应收款--B公司 4000

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物业的发票是分着开 借:管理费用--办公室租金1000 其他应收款--B公司 4000 贷:银行存款 5000 借:银行存款 4000 贷:其他应收款--B公司 4000
2017-04-21 11:00:04
借;管理费用或待摊费用 贷;银行存款等科目
2016-06-12 16:18:11
给员工的,可以计入费用的 这个留下来的,没有出钱,可以不用入账的
2020-09-05 09:27:31
你好,具体请咨询赵老师QQ:410084566 (加好友时候备注:柳老师推荐)
2016-03-25 20:20:27
你好,计入管理费用,借:管理费用-装修费 贷:银行存款
2018-10-31 15:57:38
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