去年还有银行的手续费什么的都没做，都在汇算清缴调整就好了，对吧！

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2017-04-21 12:41

如果16年的帐有些往来凭证没做，需要17年补，需要在汇算清缴调整吗？16年银行账都是不对的，原因就是首付款没做。

宋生老师解答

2017-04-21 13:47

你好！不涉及损益类的，可以直接补

May 追问

2017-04-22 10:44

@宋老师：老师，现在我已经把不涉及到往来和涉及到往来的都调整了，16年汇算清缴按正确的报表填列，这个应该没有问题，现在问题是2017.3月份的财务报表需要调整期初数吗？如果不调整期初数，那么期末的未分配利润就和期初的未分配利润本年累计净利润不相等，这个不是有问题吗？？

宋生老师解答

2017-04-22 11:59

您好！是这样的，你如果不涉及损益是不需要调利润的。
你如果涉及利润调整的话，要计入以前年度损益调整。然后调未分配利润

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