就是2月份有笔玻璃款，是在建工程里的，2月份完工就结转固定资产了，但是3月份又来了张要调整的单子，说玻璃款少算了，增加了29854元，这个要如何调整呢？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-04-22 09:28

借；在建工程  贷；固定资产（把固定资产转到在建工程）
借；在建工程  29854  贷；印花存款等科目
借；固定资产  贷；在建工程（上面两笔分录的发生额）

1OO 追问

2017-04-22 09:58

@邹老师：老师，我可以把2月份结转固定资产的凭证删除吗？

邹老师解答

2017-04-22 10:14

你好，如果你当月没有结账，是可以删除

1OO 追问

2017-04-22 11:11

@邹老师：我问下，就是我们公司现在包了一个食堂，但是这里有另外3家公司，等于我们包了这个食堂，剩下3家公司都要到我们公司用餐，他们要交钱给我们。那请问，老师，外账的话，我要怎么做呢？是就做我们公司员工吃饭，还是把剩下3家公司也做进来，收入就做其他业务收入。但是，要不要开发票呢？我们营业范围没有这个啊。怎么弄呢？

邹老师解答

2017-04-22 11:14

你好，自己公司员工吃饭作为费用，其他公司的做其他业务收入核算

1OO 追问

2017-04-22 11:23

@邹老师：我知道，但是这个其他业务收入需要开发票吗？要不要交税？

邹老师解答

2017-04-22 11:25

你好，是否开具发票不重要，关键是需要申报纳税