在网上申报了各种税费，然后在大厅去交了税款，现在要下凭证怎么下呀

刘三姐 追问

2017-04-23 18:46

上月还没报税怎么会计提呀

刘三姐 追问

2017-04-23 18:56

意思是我先下凭证，借应交税金贷现金银行存款，到月末时在做计提吗

刘三姐 追问

2017-04-23 19:01

月末我不知道税金是多少呀老师

刘三姐 追问

2017-04-23 19:07

是在申报时算出来的

刘三姐 追问

2017-04-23 19:11

那我3月份没做计提，那我现在怎么做会计凭证呀

刘三姐 追问

2017-04-23 19:29

计提的数据就是我这个月交的税费吗

方老师 解答

2017-04-23 18:07

借应交税费-各明细 贷银行存款或现金

方老师 解答

2017-04-23 18:41

计提是在上月未计提的。

方老师 解答

2017-04-23 18:49

每个月月未计提税金，次月一般15号前交纳。 
月末计提时  
借税金及附加  贷应交税费-城建税  -教育费附加 等 
增值税如果是一般纳税人月末处理 
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税

方老师 解答

2017-04-23 18:58

不是的，4月15号之前交纳的税是在3月底计提的。

方老师 解答

2017-04-23 19:02

那你交纳税金的金额是根据什么来的？

方老师 解答

2017-04-23 19:09

那你的申报不是根据账面数据来的吗？

方老师 解答

2017-04-23 19:17

在4月初补做一笔计提 。

方老师 解答

2017-04-23 19:29

是的。