老师帮忙看下，以下的报销流程怎么样， 出差报销流程： 1.发送出差申请邮件； 2.打印上级审批同意的出差申请邮件； 3.填制报销单，比如填员工个人信息，出差事由，出差时间段，金额等等； 4.在一张空白的A4纸上粘贴报销的原始凭证，比如发票等； 5.登录公司内部的报销系统，将报销的实际情况录进系统，录完后点击保存并发送。注意：录进系统的信息要和A4纸上粘贴原始凭证的信息必须一致； 6.整理并粘贴报销资料，报销单放再最上面，然后是打印的出差邮件和粘贴的报销原始凭证； 7.上交报销资料给财务，等待审批同意； 8

Kalen Wu

于2017-04-25 12:33 发布   3443次浏览

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