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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-05-06 16:53

现在做这个分录，借应交税费，应交增值税进项贷利润分配未分配利润242.86
汇算清缴的时候，在纳税调整明细表扣除项目其他30栏填写，帐载金额填写242.86

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-05-06 16:55

审计的人说让我在2021年调整，2021年都已经结账了，怎么在2021年调整？

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-05-06 16:58

在吗？郭老师？急

郭老师 解答

2022-05-06 17:00

你现在还能反结账修改吗？

郭老师 解答

2022-05-06 17:00

你反结账修改了也不要紧，你申报给税务局的财务报表和预缴申报表能修改吗？

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-05-06 17:02

不想反结账啊，超级麻烦，除了反结账还有别的方法吗

郭老师 解答

2022-05-06 17:03

按这个按上面的账务处理，做到今年就行。

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-05-06 17:52

付款时备注应该写4月电费写成4月电有没有关系

郭老师 解答

2022-05-06 18:04

好没有关系的，可以的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-05-06 18:13

不弄叫对方退了再重付对吧？

郭老师 解答

2022-05-06 18:13

不用的这个没有关系，可以

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相关问题讨论
借：费用或者成本 贷：应交税费~应交增值税~进项税额转出
2019-03-08 20:22:15
对的，是的，借利润分配未分配利润， 贷应交税费，应交增值税进项转出，如果是跨年的
2024-01-31 15:11:32
你好，五月份的进项税额和系统是对的，但是费用的金额不对，具体是什么原因导致的呢 
2022-02-24 10:24:23
多的原因是什么，是你记账错误还是申报错误。
2017-05-19 20:00:40
同学你好 是什么会计准则
2022-05-06 16:49:30
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