1、有张票不是全额报销入账，部分金额需要做进项税转出，申报表和进项税勾选怎么操作啊？ 2、有个业务记了销项，但是还没开票，在下个月开的票，这笔销项应该记在哪个月啊？

李霞老师 解答

2022-05-07 10:05

第二个问题，嗯，你记得销项，也就是说你确定了无票收入，那你下个月再开了发票的话，你还要确定一笔无票收入，还要确定销项，你就是下个月的话再表把你上个月确定的那个收入凭证给反冲掉就可以了。

moon 追问

2022-05-07 10:07

第一个问题的发票就是专票，部分金额涉及进项税转出，勾选的时候怎么操作呢？申报的时候做进项转出就可以了是吧？

李霞老师 解答

2022-05-07 10:12

你好，全部勾选，全部勾选认证以后呀，去你的增值税申报表表二里面再填进项税额，转出那块儿的时候填上你要转出的金额就可以的。