老师，你好！我们店铺租的是老板亲戚的铺面，所以一般都是隔两三个月才会给租金的。所以账上一直挂着，借：管理费用-租金 贷：其他应付款-房东，之前我们签合同的时候给了5万的押金。现在由于生意不太好，房租同意用押金来抵了。（之前的押金也是用其他应付款这个科目记账，不用其他应收款的。）所以我现在每个月只做好，借：管理费用-租金5000 贷：其他应付款-房东5000，这样就可以了吗？（内账）

秋茴 追问

2022-05-07 11:03

押金 跟着前一个会计挂的账是，借：其他应付款-房租，贷：现金，我现在计提每个月的租金就是，借：管理费用-租金，贷：其他应付款-房租。

meizi老师 解答

2022-05-07 11:09

 你好； 都是计入 房租 明细去 ；  那你  借贷方 其他应付款都自动减少金额了。 你就不单独做分录哈   

秋茴 追问

2022-05-07 11:12

不做了，就计提就可以了。不会再支付了的。这样就会自动 减少了

meizi老师 解答

2022-05-07 11:17

是的。    借贷方自动抵减了